| Zmluva č. 7/2026/SZŠSk |
Zmluva o poskytovaní platobných služieb |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
BLIK SK, a.s. |
47126221 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
15.04.2026 |
|
14.04.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0017/26 |
Textilná nástenka TEXTIL AL rám |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Deoline Group s.r.o. |
01399918 |
|
165,12 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0016/26 |
Výmena a inštalácia 2 ks projektorov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
541,20 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0031 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
134,29 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
Servis - pripojenie internetu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
344,40 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0030 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 261,05 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0015/26 |
Kontrola siete, pripojenie internetu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
350,00 € |
12.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0056 |
Preprava autobusom |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
345,37 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/SZŠSk |
Dohoda o spolupráci |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Centrum poradenstva a prevencie, Bernolákova 383/10, Holíč |
42160201 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
26.03.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFST0029 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
447,95 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
Športové potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
182,00 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0014/26 |
Opravu konvektomatu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
550,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0054 |
Deratizácia priestorov školy, školskej jedálne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
171,40 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
67,29 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0016 |
Tel. poplatky - mobil. tel. PČ 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
30,80 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0028 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
100,22 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
elektrická energia 2/26 vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
130,95 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0027 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
93,77 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2026/SZŠSk |
2 ks projektorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Občianske združenie ZDRAVOTNÍK |
42163986 |
|
1 719,00 € |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
16.03.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0047 |
MW rúra, kanvica sencor, hodiny, svietidlo |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
232,70 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
