| 26DFBV0076 |
energia - teplo vyúčtovanie 03/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
653,62 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
Poplatok za poskytovanie služieb |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,89 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
67,29 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0042 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
58,22 € |
10.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0026/26 |
Spracovanie projektovej dokumentácie a manažérskej činnosti v stupni pre ohlásenie stavebných úprav |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
S-projekt sk, s.r.o. |
36273406 |
|
2 767,50 € |
09.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0027/26 |
Dezinsekciu priestorov školy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
390,00 € |
09.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0028/26 |
Pracovný list - Ošetrovateľská starostlivosť |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Vydavateľstvo Osveta, s.r.o. |
31604676 |
|
647,00 € |
09.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0029/26 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
200,00 € |
09.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0075 |
energia - teplo vyúčtovanie 01.01 . - 31.12.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
197,81 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0041 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
32,64 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0020 |
Vodné, stočné, zrážky 3/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
78,50 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Vodné, stočné, zrážky 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
575,63 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Tel. poplatky - pevné linky 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,41 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Inštalácia software, servis výpočtovej techniky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
300,00 € |
02.04.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFPC0019 |
Business Internet 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Servis - inštalácia software sekretariát |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
49,20 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
Servisná práca, inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
467,40 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Biznis internet 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
Pracovné odevy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
430,00 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
