| 26DFST0074 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
91,17 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0052/26 |
Objednávka učebníc |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA ,spol. s.r.o. |
17323266 |
|
1 880,00 € |
25.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0051/26 |
Pristavenie a odvoz kontajnera na likvidáciu odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
500,00 € |
23.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0140 |
Servis - presun siete a PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
149,38 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0073 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
35,00 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0072 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
74,66 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0071 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
284,51 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0070 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
140,00 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
Servis - inštalácia tlačiarne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
147,60 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0069 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
49,64 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 8/2025/SZŠSk) |
Dodávka tepla |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
74 347,58 € |
15.06.2026 |
|
31.12.2026 |
29.06.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFST0068 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
717,61 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
Tepelná energia 5/2026 - vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 153,04 € |
12.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0050/26 |
Pristavenie a odvoz kontajnera na likvidáciu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
315,00 € |
11.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0137 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
1 205,33 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
Kärcher umývací automat BR 35/12 C 1.783-467.0 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 680,00 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0067 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
45,92 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 5/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
67,29 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0031 |
Tel. poplatky - mobil. tel. PČ 5/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
30,80 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
Vedenie účtovníctva 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
