| Zmluva č. 3/2026/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
L. Jozef |
|
|
594,00 € |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
24.06.2026 |
24.02.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0010/26 |
Deratizácia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
180,00 € |
24.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0008/26 |
Skriňa, zrkadlo, police |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Srholec otec a syn, s.r.o. |
56247796 |
|
1 057,80 € |
20.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0009/26 |
|
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour - Okenica Stanislav |
40480615 |
|
380,00 € |
20.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0007/26 |
Servisná práca |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
200,00 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0018 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
48,42 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
Servis, kontrola tlačiarne, aktualizácia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
258,30 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
Elektródy na defiblirátor |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Avant s.r.o. |
44663340 |
|
88,00 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0019 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 448,06 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0017 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
329,07 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0004/26 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
150,00 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0005/26 |
Elektródy pre defibrilátor iPAD CU-SP1 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Avant s.r.o. |
44663340 |
|
88,00 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0006/26 |
Servisná práca |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
300,00 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0016 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
83,23 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0011 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
496,01 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 1/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
67,29 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
Členský príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Asociácia stredných zdrav. škôl SR |
35508086 |
|
300,00 € |
10.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
Vedenie účtovníctva 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
10.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
energia - teplo vyúčtovanie 1/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 726,75 € |
10.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0009 |
Komunálny odpad na rok 2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
260,00 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
