| DFB0054/25 |
Vyčistenie a vývoz lapača tukov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bioservis-komplet, s.r.o. |
36225479 |
|
418,20 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu proti obťažnému hmyzu v Školskom internáte - 3 izby v sume 196,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás:
- 36 ks Toal. papier JUMBO 280 mm
- 12 ks Jar original 900 ml
- 24 ks Savo original 1,2 L
- 16 ks Pulirapid 500 ml
- 21 ks Lumila 500 ml
- 10 ks Fixinela 500 ml
- 12 ks Savo WC gel 750 ml
- 5 ks Ajax 1 L
- 5 ks Well Done 750 ml
- |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0021/25 |
Objednávame si u Vás:
- 40 ks Banketový chlebíček
- 60 ks Chuťovky
- 2 ks Skalický trdelník 500 g
- 3 ks Krabica na chlebíčky
v celkovej sume do 72,00 € |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0022/25 |
Objednávame si u Vás:
- 40 ks - Veterník 70 g v celkovej sume do 71,00 € |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0024/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
166,29 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Tlač poštových poukazov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
20,91 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Switch, el. a ost. mat., inštalácia dochádzky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
1 010,19 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Tepelná energia - oprava zákl. dane za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-137,11 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 01/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 02/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 268,21 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Offline videoseminár Zákon o archívoch a Správa registratúry |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Papierové plachty MedixPro |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
226,74 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 48/2024/SZŠSk) |
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
18.03.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0015/25 |
Objednávame si u Vás:
- 32 x Papierová plachta MedixPro 60 cm x 50 m s perforáciou
v celkovej sume 226,74 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0017/25 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" v sume 50,10 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0018/25 |
Objednávame si u Vás pranie bielizne podľa rozpisu. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame si u Vás:
- 1 ks Switch SFP+ UBNT USW-Pro-24 Unifi 24Port GB
- pomocný materiál: kábel, konektory, krytky, el. materiál
- servis: inštaláciu dochádzky
v celkovej sume do 1.100,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0045/25 |
Výmena dverí do náraďovne TV |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EL NIŇO, s.r.o. |
45958491 |
|
1 461,85 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
