| Zmluva č. 22/2025/SZŠSk |
Nebytový priestor |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
11,80 € |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
30.06.2026 |
02.10.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0210/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Zemný plyn 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Tepelná energia 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 541,70 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
387,00 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
195,81 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
786,85 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Autobusová doprava Skalica - Trnava |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Holiday Bus Slovakia s.r.o. |
51010330 |
|
280,00 € |
29.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
945,76 € |
29.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0093/25 |
Objednávka ovocných sirupov, čajov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
983,66 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0205/25 |
Tlač letákov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Expresta s.r.o. - ExpresTlač |
43954782 |
|
155,92 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2025/SZŠSk |
kostra človeka,flexibilná chrbtica |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Občianske združenie ZDRAVOTNÍK |
42163986 |
|
298,00 € |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
02.10.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0207/25 |
Papierová plachta MedixPro |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
362,73 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0091/25 |
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky kuchynské vybavenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
490,40 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0090/25 |
Objednávame si u Vás tlač letákov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Expresta s.r.o. - ExpresTlač |
43954782 |
|
160,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0092/25 |
Školenie "Správa registratúry v roku 2025 - Novela zákona č. 395/2002 Z.z." |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0074/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
155,10 € |
25.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Ubytovanie a stravovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
HOTEL VRŠATEC, spol. s r.o. |
36303232 |
|
140,00 € |
25.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
