| 0083/25 |
Elektro materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
100,00 € |
12.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0197/25 |
Učebnice |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Vydavateľstvo Osveta, s.r.o. |
31604676 |
|
256,00 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
477,70 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 178,33 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Tonery |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
710,94 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,19 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
67,82 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Oprava rozhlasovej ústredne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
|
69,99 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Váhy - overenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
174,99 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-697,64 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082/25 |
Oprava varného plynového kotla |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
90,00 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0190/25 |
Vedenie účtovníctva 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Dezinsekcia ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
199,70 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2025/SZŠSk |
Prenájom telocvične |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Sokolská únia Slovenska |
42257166 |
|
100,00 € |
05.09.2025 |
06.09.2025 |
06.09.2025 |
05.09.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0078/25 |
Objednávka učebníc |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Vydavateľstvo Osveta, s.r.o. |
31604676 |
|
300,00 € |
05.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0079/25 |
Objednávka kancelárskeho materiálu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kohi Market SK s.r.o. |
44796064 |
|
550,00 € |
05.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0080/25 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
100,00 € |
05.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0081/25 |
Objednávame si u Vás tonery podľa priloženého zoznamu.
|
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
770,00 € |
05.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0187/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
654,13 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
197,18 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
