| DFJ0022/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
123,98 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Objednávame si u Vás tlač 500 ks poštových peňažných poukazov na účet pre ŠJ (dvojdielny 1ks/samostatný) v celkovej sume 20,91 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0021/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
506,57 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2025/SZŠSk |
masáže |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Protherm Production s.r.o. |
34109340 |
|
8,00 € |
12.03.2025 |
|
31.12.2025 |
11.04.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0039/25 |
Business Internet 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
75,47 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Pracovné odevy a obuv pre kuchárky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
354,85 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
aSc Dochádzka |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
1 259,00 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
203,55 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
93,67 € |
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Objednávame si u Vás výmenu dvojkrídlových dverí (š.2x75cm x v.198cm) do náraďovne v telocvični školy v celkovej sume 1.500,00 € s DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EL NIŇO, s.r.o. |
45958491 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0012/25 |
Objednávame si u Vás aSc Dochádzkový systém:
- 3x ascSmartbox
- 1x extra čítačka čipov s držiakom
- 5x balíček čipov (50 ks v bal.)
v celkovej sume 1.259,00 €.
|
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0020/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 284,42 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
102,83 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
478,69 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,27 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Prenájom kop. stroja 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
MAJA SR s.r.o. |
48340928 |
|
287,50 € |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
21.03.2025 |
13.03.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2025/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
MAJA SR s.r.o. |
48340928 |
|
287,50 € |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
21.03.2025 |
13.03.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
