| DFB0220/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,66 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2025/SZŠSk |
Prenájom telocvične |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Spojená škola |
35630043 |
|
990,00 € |
03.10.2025 |
|
29.05.2026 |
06.10.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0214/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kohi Market SK s.r.o. |
44796064 |
|
336,99 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Prenájom kop. stroja 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 09/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2025/SZŠSk |
Nebytový priestor |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
11,80 € |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
30.06.2026 |
02.10.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0210/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Zemný plyn 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Tepelná energia 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 541,70 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
387,00 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
195,81 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
786,85 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Autobusová doprava Skalica - Trnava |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Holiday Bus Slovakia s.r.o. |
51010330 |
|
280,00 € |
29.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
945,76 € |
29.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0093/25 |
Objednávka ovocných sirupov, čajov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
983,66 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0205/25 |
Tlač letákov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Expresta s.r.o. - ExpresTlač |
43954782 |
|
155,92 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2025/SZŠSk |
kostra človeka,flexibilná chrbtica |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Občianske združenie ZDRAVOTNÍK |
42163986 |
|
298,00 € |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
02.10.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
