| DFB0019/25 |
Prenájom kop. stroja 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 447,84 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
410,03 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Fritéza 2x do ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
198,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 188,60 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
Objednávame si u Vás:
- 10x - Tabletová soľ 25 kg
- 2x - Oven Cleaner Power 5L
- 2x - Oven Rinse Power 5L
v celkovej sume 299,70 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0016/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Zmluvný servis výťahov - revízie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
609,96 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
Zemný plyn 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Tepelná energia 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 32/2024/SZŠSk) |
Rekonštrukcia fasády budovy školy Stredná zdravotnícka škola, Skalica |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
PALKOVIČ-SK,s.r.o. |
|
|
4 003,91 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/2025/SZŠSk |
Kolektívna zmluva |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri SZŠ |
|
|
0,00 € |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
31.01.2026 |
07.02.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0007/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
190,89 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
636,68 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
970,62 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
387,00 € |
31.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Vypracovanie odborného posudku |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ing. Rudolf Šantavý - REAL-ARCH |
33816484 |
|
600,00 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
102,83 € |
24.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
478,69 € |
24.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
