| DFJ0016/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
11,69 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
215,00 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia dvornej fasády |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ing. Michal Učník PROFIPROJECT |
44912692 |
|
2 600,00 € |
21.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
375,47 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
Autobusová preprava zam. - SF |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour - Okenica Stanislav |
40480615 |
|
371,00 € |
19.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 471,91 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás pravidelnú deratizáciu priestorov školy a ŠJ v sume 171,40 € s DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
0,00 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/25 |
Poplatok za komunálny odpad r. 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
2 190,00 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás:
- 10 ks Batéria do defibrilátora GP CR123A Lithium 3V
- 1 ks Senzor 15W biely
- 2 ks Lišta PVC biela
- ost. elektro materiál podľa vl. výberu
v sume do 150,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0012/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
492,93 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 847,13 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
437,66 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
204,79 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
93,66 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Objednávame si u Vás pre zamestnancov školy autobusovú dopravu Skalica - Bratislava a späť dňa 13.02.2025, odchod zo Skalice o 15.00 hod. v sume 371,00 € |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour - Okenica Stanislav |
40480615 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0023/25 |
Business Internet 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
07.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Čistiace prostriedky do ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
299,70 € |
07.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
102,83 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
478,69 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
