| 0116/25 |
Elektrospotrebiče |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
675,00 € |
04.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0117/25 |
Kamerový systém do školy, ergonomické myši a interaktívne perá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
2 282,24 € |
04.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0269/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,89 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Business Internet 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Inzercia v prílohe týž. MY |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
209,10 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
827,63 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0114/25 |
Klippan Vissle sivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
759,00 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0115/25 |
Nábytok |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
571,97 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0266/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
Odborná skúška plynového zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lovi s.r.o. |
36251666 |
|
123,00 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0113/25 |
Vykonanie odbornej skúšky plynových zariadení |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lovi s.r.o. |
36251666 |
|
140,00 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0098/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
75,40 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Prenájom kop. stroja 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
Oprava výťahu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
724,47 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Tepelná energia 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Zemný plyn 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Výkon zodpovednej osoby 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112/25 |
Zdravotnícky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lekáreň Kráľovská |
31841040 |
|
1 250,00 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
