| DFB0112/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Prenájom kop. stroja 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
72,96 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 05/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Zemný plyn 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Tepelná energia 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Výkon zodpovednej osoby 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Objednávame si u Vás školenie - Jemné mobilizačné techniky, termín konania: 30.6.2025 pre 2 osoby:
Mgr. et Mgr. Katarína Blahová, Mgr. Kamila Ondrušová
v celkovej sume 560,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
INPROV s.r.o. |
51891697 |
|
0,00 € |
01.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0045/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 180,47 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
562,58 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
222,28 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0047/25 |
Objednávame si u Vás výmenu podlahy v kanc. v celkovej sume 3.332,07 € s DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EL NIŇO, s.r.o. |
45958491 |
|
0,00 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0046/25 |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž:
- 1 ks krájač zeleniny 500 kg/h, CL-52E, set kotúčov a stolík pod krájač nerez
v celkovej sume 5.078,67 € s DPH.
(Kapitálový výdavok - nákup HM - súhlas TTSK) |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
0,00 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0106/25 |
Nastavenie notebookov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Baláž Ladislav |
48256315 |
|
235,00 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Objednávame si u Vás:
- nastavenie e-mailov (riaditeľňa, sekretariát, ekon. úsek)
- kontrola a inštalácia tlačiarní (sekretariát, zástupca, kabinet OSE1)
v celkovej predpokladanej sume do 250,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0045/25 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky opravu vodovodného a kanalizačného potrubia, výmenu umývadla a batérie a dokončovacie murárske práce
v celkovej predpokladanej sume 970,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
0,00 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0105/25 |
Krájač zeleniny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
845,01 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042/25 |
Objednávame si u Vás nastavenie notebookov pre učiteľov v predpokladanej sume 235,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Baláž Ladislav |
48256315 |
|
0,00 € |
22.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0104/25 |
Adaptér pre NB ASUS |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
33,74 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
205,13 € |
21.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
