| DFB0036/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,27 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Prenájom kop. stroja 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
MAJA SR s.r.o. |
48340928 |
|
287,50 € |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
21.03.2025 |
13.03.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2025/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
MAJA SR s.r.o. |
48340928 |
|
287,50 € |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
21.03.2025 |
13.03.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2025/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
MAJA SR s.r.o. |
48340928 |
|
287,50 € |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
21.03.2025 |
13.03.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2025/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
MAJA SR s.r.o. |
48340928 |
|
287,50 € |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
21.03.2025 |
13.03.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2025/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
MAJA SR s.r.o. |
48340928 |
|
287,50 € |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
21.03.2025 |
13.03.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2025/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
MAJA SR s.r.o. |
48340928 |
|
287,50 € |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
21.03.2025 |
13.03.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2025/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
MAJA SR s.r.o. |
48340928 |
|
287,50 € |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
21.03.2025 |
13.03.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0029/25 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Deratizácia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
171,40 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Zemný plyn 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Tepelná energia 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
36,77 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
563,51 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Rekonštrukcia dvornej fasády budovy školy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
PALKOVIČ - SK, s.r.o. |
45938172 |
|
92 041,27 € |
26.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy a obuv pre kuchárky:
- 3x pracovná obuv
- 6x pracovné nohavice biele
- 6x pracovné tričko biele
- 3x čiapka šilt biela
- 1x pracovná mikina fleece
v celkovej sume do 380,00 €.
|
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
0,00 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0014/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
167,61 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
