| DFB0069/25 |
Dezinsekcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
196,00 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
66,59 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Prenájom kop. stroja 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
60,10 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
1 009,23 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
16,58 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za r. 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
39,86 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Objednávame si u Vás 3 bal. Monitor výskytu hmyzu v celkovej sume 83,60 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Blueinfo, s. r. o. |
44665024 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0060/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Zemný plyn 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Tepelná energia 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
202,90 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Občerstvenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
71,78 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Občerstvenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
70,56 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
616,64 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 104,73 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
707,10 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2025/SZŠSk |
služby spojené s vedením účtovníctva |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
31.03.2025 |
|
31.03.2026 |
30.05.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
