| Zmluva č. 12/2025/SZŠSk |
Prenájom telocvične |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
VOLEJBALOVÝ KLUB SKALICA, o. z. |
36079669 |
|
220,00 € |
24.06.2025 |
|
09.07.2025 |
07.07.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFK0004/25 |
1 ks krájač zeleniny 500 kg/h, CL-52E, set kotúčov a stolík pod krájač nerez |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
5 079,90 € |
23.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
Objednávame si u Vás opravu prívodu potrubia studenej vody a armatúr do budovy školy (havarijná situácia)
v predpokladanej celkovej sume 3.630,00 € s DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2025/SZŠSk |
Dodávka tepla |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
35 355,42 € |
20.06.2025 |
|
30.06.2027 |
23.06.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0126/25 |
Nastavenie dochádzkového systému |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
73,80 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
844,38 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Objednávame si u Vás antistatickú podložku a ost. elektro materiál podľa vl. výberu
v sume do 100,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
0,00 € |
19.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 16/2024/SZŠSk) |
Servis zdvíhacích zariadení |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
1 057,20 € |
19.06.2025 |
|
30.06.2026 |
23.06.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0053/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
391,51 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/SZŠSk |
Nájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
MAJA SR s.r.o. |
48340928 |
|
230,00 € |
17.06.2025 |
18.06.2025 |
27.06.2025 |
18.06.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0052/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
301,00 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 18/2023/SZŠSk) |
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_051 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít- 2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_051 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
0,00 € |
16.06.2025 |
01.09.2025 |
31.08.2026 |
27.08.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0052/25 |
Objednávame si u Vás:
- kontrolu a nastavenie dochádzkového systému
v celkovej predpokladanej sume 100,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/25 |
Výmena vchodových dverí do TV |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
CIA PLAST, s.r.o. |
36271080 |
|
4 957,74 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 029,90 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
140,88 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 990,40 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Vedenie účtovníctva 4-5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,19 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál
v predpokladanej celkovej sume 100,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
