| DFB0132/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Prenájom kop. stroja 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/SZŠSk |
Odber plynu |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
795,72 € |
01.07.2025 |
|
30.06.2027 |
04.07.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0129/25 |
Servis, kontrola tlačiarne, aktualizácia PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
110,70 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
49,68 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 3/2019/SZŠSk) |
Hnuteľný a nehnuteľný majetok |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
15 102,11 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
01.07.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0058/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
127,16 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Objednávame si u Vás pranie a čistenie bielizne podľa priloženého rozpisu v predpokladanej sume do 900,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
27.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2025/SZŠSk |
Ubytovanie |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Szeif Ján |
|
|
9,50 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2025/SZŠSk |
Ubytovanie |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Čársky Milan |
|
|
9,50 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0058/25 |
Objednávame si u Vás pre zamestnancov školy autobusovú dopravu Skalica - Tesárske Mlyňany a späť dňa 30.06.2025, odchod zo Skalice o 8.00 hod. v sume 486,00 €
(Sociálny fond) |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour - Okenica Stanislav |
40480615 |
|
0,00 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0059/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
729,09 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
Objednávame si u Vás nastavenie PC a kontrolu tlačiarne v predpokladanej sume do 120,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2025/SZŠSk |
Zabezpečovanie stravovania |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Spojená škola |
35630043 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
08.07.2025 |
30.06.2026 |
07.07.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0056/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
189,30 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
339,97 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
169,30 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057/25 |
Objednávame si u Vás tlačivá:
- 4 ks 49 332 5
- 50 ks 49 332 6
- 5 bal. 49 446 0
- 2 ks 49 500 0
- 20 ks 49 502 0
- 200 ks 49 505 0
- 80 ks 49 506 0
v celkovej predpokladanej sume 302,20 € |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
