| 0051/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál
v predpokladanej celkovej sume 100,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0120/25 |
ASC Agenda Komplet SŠ 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-295,81 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Objednávame si u Vás:
- ASC Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2026
v sume 634,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0117/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
654,13 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Business Internet 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Objednávame si u Vás pranie bielizne podľa rozpisu v celkovej predpokladanej sume do 320,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0115/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,93 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Oprava vod. a kanaliz. potrubia, výmena umývadla a batérie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
970,00 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
301,00 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
219,07 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
540,56 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Prenájom kop. stroja 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
72,96 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 05/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Zemný plyn 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Tepelná energia 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Výkon zodpovednej osoby 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
