Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0012/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 492,93 € 14.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0027/25 Tepelná energia - vyúčtovanie za 1/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 847,13 € 13.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFB0026/25 Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 1/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 437,66 € 13.02.2025 24.02.2025 Faktúra
DFJ0011/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 204,79 € 12.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0025/25 Tel. poplatky - mobil. tel. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 93,66 € 11.02.2025 17.02.2025 Faktúra
0008/25 Objednávame si u Vás pre zamestnancov školy autobusovú dopravu Skalica - Bratislava a späť dňa 13.02.2025, odchod zo Skalice o 15.00 hod. v sume 371,00 € Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Ok tour - Okenica Stanislav 40480615 0,00 € 10.02.2025 19.02.2025 Objednávka
DFB0023/25 Business Internet 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 EHS, s.r.o. 36254002 67,50 € 07.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0024/25 Čistiace prostriedky do ŠJ Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ANVEKO s.r.o. 47604433 299,70 € 07.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0021/25 Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 102,83 € 06.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0022/25 Vodné, stočné, zrážky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 478,69 € 06.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0020/25 Tel. poplatky - pevné linky 1/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,55 € 05.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0019/25 Prenájom kop. stroja 1/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 52,28 € 05.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFJ0010/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 447,84 € 05.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFP0001/25 Pranie bielizne Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Flowery plus, s.r.o. 50780743 410,03 € 05.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0018/25 Fritéza 2x do ŠJ Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Recall electronics 11734931 198,00 € 04.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0017/25 Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 1 188,60 € 04.02.2025 10.02.2025 Faktúra
0006/25 Objednávame si u Vás: - 10x - Tabletová soľ 25 kg - 2x - Oven Cleaner Power 5L - 2x - Oven Rinse Power 5L v celkovej sume 299,70 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ANVEKO s.r.o. 47604433 0,00 € 03.02.2025 07.02.2025 Objednávka
DFB0016/25 Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALATERE s.r.o. 47158166 30,00 € 03.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0013/25 Výkon zodpovednej osoby 2/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 03.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0012/25 Zmluvný servis výťahov - revízie Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 609,96 € 03.02.2025 10.02.2025 Faktúra