DFJ0012/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
492,93 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 847,13 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
437,66 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0011/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
204,79 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
93,66 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0008/25 |
Objednávame si u Vás pre zamestnancov školy autobusovú dopravu Skalica - Bratislava a späť dňa 13.02.2025, odchod zo Skalice o 15.00 hod. v sume 371,00 € |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour - Okenica Stanislav |
40480615 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0023/25 |
Business Internet 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
07.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/25 |
Čistiace prostriedky do ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
299,70 € |
07.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
102,83 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
478,69 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/25 |
Prenájom kop. stroja 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0010/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 447,84 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0001/25 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
410,03 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/25 |
Fritéza 2x do ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
198,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 188,60 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0006/25 |
Objednávame si u Vás:
- 10x - Tabletová soľ 25 kg
- 2x - Oven Cleaner Power 5L
- 2x - Oven Rinse Power 5L
v celkovej sume 299,70 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0016/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/25 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/25 |
Zmluvný servis výťahov - revízie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
609,96 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |