| 0073/25 |
Objednávky dopravy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Holiday Bus Slovakia s.r.o. |
51010330 |
|
300,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0074/25 |
Objednávka dezinsekcie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
250,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0075/25 |
Opravu rozhlasovej ústredne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
|
100,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
Objednávka učebníc |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
700,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0077/25 |
Objednávka tričiek |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
110,08 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 17/2025/SZŠSk |
Prenájom telocvične |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Ritomský Jaroslav |
|
|
1 089,00 € |
02.09.2025 |
|
30.04.2026 |
04.09.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2025/SZŠSk |
Prenájom telocvične |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
VOLEJBALOVÝ KLUB SKALICA, o. z. |
36079669 |
|
5 830,50 € |
02.09.2025 |
|
30.04.2026 |
05.09.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0181/25 |
Prenájom kop. stroja 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 08/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2025/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
783,00 € |
02.09.2025 |
03.09.2025 |
21.09.2025 |
18.09.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0178/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Tepelná energia 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
68,63 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Učebnice |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA ,spol. s.r.o. |
17323266 |
|
1 999,20 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
43,64 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Zemný plyn 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Výkon zodpovednej osoby 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 13/2025/SZŠSk) |
Zabezpečovanie stravovania |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Spojená škola |
35630043 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
18.09.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0062/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 813,34 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
172,00 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
