| DFB0225/25 |
Vedenie účtovníctva 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Tonery |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
469,86 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096/25 |
Drogistický tovar |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
972,00 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0222/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-69,06 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Business Internet 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,19 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0094/25 |
Tonery podľa priloženého zoznamu.
|
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
469,98 € |
07.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0221/25 |
Zabezpečenie výkonov pracovnej zdrav. služby za 3.Q 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
74,72 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2025/SZŠSk |
Prenájom telocvične |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica |
37990845 |
|
456,30 € |
06.10.2025 |
|
29.04.2026 |
06.10.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 25/2025/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
VOLEJBALOVÝ KLUB SKALICA, o. z. |
36079669 |
|
880,00 € |
06.10.2025 |
19.10.2025 |
14.12.2025 |
14.10.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0076/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
90,09 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
1 005,19 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2025/SZŠSk |
Prenájom telocvične |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Duban Filip |
|
|
1 089,00 € |
06.10.2025 |
18.10.2025 |
27.06.2026 |
17.10.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0218/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
654,13 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,66 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2025/SZŠSk |
Prenájom telocvične |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Spojená škola |
35630043 |
|
990,00 € |
03.10.2025 |
|
29.05.2026 |
06.10.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0214/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kohi Market SK s.r.o. |
44796064 |
|
336,99 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Prenájom kop. stroja 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
