| DFB0169/25 |
Maliarske práce |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kučera Jozef |
34782567 |
|
708,20 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 328,90 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
chladnička, mw rúra, varič |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
248,80 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
61,95 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Objednávame si u Vás učebnice:
- 50 ks Literatúra 1
- 1 ks Zbierka textov a úloh z lit. 1
- 1 ks ZPU Nový SJ pre SŠ 1.roč. 1. časť
- 1 ks ZPU Nový SJ pre SŠ 1.roč. 2. časť
- 50 ks Nový SJ pre SŠ 1.roč.
- 2 ks ZPU Občianska náuka pre SŠ 1. časť
- 50 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA ,spol. s.r.o. |
17323266 |
|
0,00 € |
15.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0064/25 |
Objednávame si u Vás pre PČ:
- 1 ks Chladnička Philco
- 1 ks Mikrovlnka Sencor
- 1 ks El. varič jednoplatnička Sencor
v celkovej sume do 250,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
0,00 € |
15.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0154/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-671,18 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
654,13 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,42 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Prenájom kop. stroja 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Výmena podlahy v kancelárii |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EL NIŇO, s.r.o. |
45958491 |
|
3 332,07 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Business Internet 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Vedenie účtovníctva 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Zemný plyn 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Zemný plyn vyúčtovanie 01-06-2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
136,71 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Ročný poplatok 23.7.2025-22.7.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,66 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 07/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
