| DFB0076/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
53,22 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál
v predpokladanej celkovej sume do 100,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/25 |
Monitor výskytu hmyzu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Blueinfo, s. r. o. |
44665024 |
|
83,60 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/SZŠSk |
výplatný lístok na mobilný telefón |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,11 € |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
10.04.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0029/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
387,00 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Zabezpečenie výkonov pracovnej zdrav. služby za 1.Q 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
74,72 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
102,83 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
478,69 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás pranie bielizne podľa rozpisu v predpokladanej sume do 320,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0071/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,93 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Business Internet 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Dezinsekcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
196,00 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
66,59 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Prenájom kop. stroja 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
60,10 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
1 009,23 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
16,58 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za r. 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
39,86 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
