| DFJ0107/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
118,69 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
606,72 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Kamera, adaptér, inštalačný materiál, servisná práca |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
2 911,25 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2026/SZŠSk |
poistná zmluva |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
149,62 € |
18.12.2025 |
09.01.2026 |
16.01.2026 |
08.01.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0127/25 |
Kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
|
605,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0287/25 |
Skriňa, police, zrkadlo, vstavaná skriňa |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Srholec otec a syn, s.r.o. |
56247796 |
|
2 452,01 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Masážny tovar |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
REVIXA s.r.o. |
50699431 |
|
606,50 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
Maliarske práce |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ramivo spol. s r.o. |
31425101 |
|
2 434,93 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
21,50 € |
17.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0124/25 |
Prenájom priestorov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Špicer, s.r.o. |
48225797 |
|
1 000,00 € |
16.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0125/25 |
Tonery |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
302,58 € |
16.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0126/25 |
Nastavenie kamier a vrátnika |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
250,00 € |
16.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0284/25 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
331,90 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Zdravotnícky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lekáreň Kráľovská |
31841040 |
|
1 068,37 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122/25 |
Skrinky, police |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Srholec otec a syn, s.r.o. |
56247796 |
|
2 452,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0123/25 |
Vybavenie do učebne masáží |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
REVIXA s.r.o. |
50699431 |
|
700,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0104/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
73,29 € |
15.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 616,59 € |
15.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Chladnička, parný mop, hodiny, kanvica, elektromateriál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
694,90 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Výmena plastových okien |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
CIA PLAST, s.r.o. |
36271080 |
|
1 023,99 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
