| 0012/25 |
Objednávame si u Vás aSc Dochádzkový systém:
- 3x ascSmartbox
- 1x extra čítačka čipov s držiakom
- 5x balíček čipov (50 ks v bal.)
v celkovej sume 1.259,00 €.
|
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0020/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 284,42 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
102,83 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
478,69 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,27 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Prenájom kop. stroja 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Deratizácia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
171,40 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Zemný plyn 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Tepelná energia 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
36,77 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
563,51 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy a obuv pre kuchárky:
- 3x pracovná obuv
- 6x pracovné nohavice biele
- 6x pracovné tričko biele
- 3x čiapka šilt biela
- 1x pracovná mikina fleece
v celkovej sume do 380,00 €.
|
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
0,00 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0014/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
167,61 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
11,69 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
215,00 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
375,47 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
Autobusová preprava zam. - SF |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour - Okenica Stanislav |
40480615 |
|
371,00 € |
19.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
