| DFS0002/24 |
Autobusová preprava zam. - SF |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
435,50 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/SZŠSk |
Likvidácia olejov a tukov z lapača tukov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
1 728,00 € |
01.07.2024 |
02.07.2024 |
30.06.2026 |
01.07.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0165/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 07/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,15 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
176,13 € |
30.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
30.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 06/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-78,20 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0079/24 |
Objednávame si u Vás nastavenie notebooka v riad.
v sume 36,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0080/24 |
Objednávame si u Vás pre zamestnancov školy autobusovú dopravu Skalica - Topoľčianky a späť dňa 02.07.2024, odchod zo Skalice o 7.30 hod. v sume do 450,00 € |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0081/24 |
Objednávame si u Vás vstupenky pre našich zamestnancov:
- 16 x dospelí
- 3 x ZŤP, dôchodca
v celkovej sume 165,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0082/24 |
Objednávame si u Vás prehliadku jazdiarne pre našich zamestnancov:
- 16 x dospelí
- 3 x ZŤP, dôchodca
v celkovej sume 82,50 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
31447708 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/24 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Prenájom kop. stroja 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
57,00 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
414,87 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
809,77 € |
26.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
84,72 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0078/24 |
Objednávame si u Vás pristavenie a odvoz kontajnera dňa 25.6.2024 a zneškodnenie odpadu v celkovej cene do 100,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
0,00 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/24 |
Kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
|
474,59 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
175,20 € |
20.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
