| DFB0127/24 |
Prenájom kop. stroja 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
57,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 04/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
37,29 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
647,23 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 002,52 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
34,63 € |
29.04.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
Posedenie ku dňu učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. |
44006918 |
|
711,90 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
267,85 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
SSD 500GB, výmena disku |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
187,20 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
264,16 € |
20.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
Objednávame si u Vás:
- 1 ks SSD 500GB WD Black
- servis - výmena, klonovanie disku
v sume 187,20 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/24 |
Kurz bankovania, banky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
PhDr. Tatiana Simona Demová |
37145932 |
|
750,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Školenie: Masáž lávovými kameňmi |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Inprov s.r.o. |
51891697 |
|
630,00 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Papierové plachty MedixPro |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
366,31 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0064/24 |
Objednávame si u Vás:
- Kurz bankovania a moxovania dňa 27.4.2024 pre 3 osoby:
- Mgr. et Mgr. Katarína Blahová
- Mgr. Kamila Ondrušová
- Mgr. Martina Švecová
- 3x 12 baniek + 3x peán
v celkovej sume 750,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
PhDr. Tatiana Simona Demová |
37145932 |
|
0,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0062/24 |
Objednávame si u Vás vzdelávaciu akciu: Masáž lávovými kameňmi v termíne 20.4. - 21.4.2024 pre 3 osoby:
- Mgr. et Mgr. Katarína Blahová
- Mgr. Kamila Ondrušová
- Mgr. Martina Švecová
v celkovej sume 630,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Inprov s.r.o. |
51891697 |
|
0,00 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0063/24 |
Objednávame si u Vás:
- 50 x Papierová plachta MedixPro 60 cm x 50 m s perforáciou
v celkovej sume 366,31 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
0,00 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0029/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
581,77 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Objednávame si u Vás posedenie ku dňu učiteľov dňa 12.04.2024 o 14.00 hod. pre 29 zamestnancov v celkovej sume do 750,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. |
44006918 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0030/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
208,64 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 432,61 € |
10.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
