| DFB0187/24 |
Adaptér k notebooku Asus |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
38,20 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Prenájom kop. stroja 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
57,00 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 07/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-369,59 € |
31.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Objednávame si u Vás adaptér 45 W k notebooku ASUS v sume 38,20 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
30.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0192/24 |
Zmluvný servis výťahov - revízie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
595,08 € |
25.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Tepovanie matracov, sedačky, kobercov ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
220,00 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Zabezpečenie výkonov pracovnej zdrav. služby za 2.Q 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
72,90 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Objednávame si u Vás tepovanie na ŠI:
- 39 ks matrace
- 2 ks koberce
- 1 ks sedacia súprava + 2 kreslá
v celkovej sume 220,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
0,00 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0083/24 |
Objednávame si u Vás pranie bielizne podľa rozpisu. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
08.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0175/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,80 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
36,00 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Business Internet 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
60,00 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 06/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 416,80 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2024/SZŠSk |
kovové skrine |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Občianske združenie ZDRAVOTNÍK |
|
|
1 662,00 € |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
04.07.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0171/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
535,18 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
112,62 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Tepelná energia 07/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Zemný plyn 07/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
Vstupenky pre zam. - SF |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
|
165,00 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
Prehliadka jazdiarne - SF |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
31447708 |
|
82,50 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
