| DFB0217/24 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
590,86 € |
21.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Výmena, montáž rozvodov vody a prísl. - 2. časť |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Rikba spol.s.r.o. |
31416071 |
|
2 426,98 € |
19.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky montáž rozvodov vody, armatúr a príslušenstva - 2. časť v sume 2 426,98 € s DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Rikba spol.s.r.o. |
31416071 |
|
0,00 € |
15.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0194/24 |
Výmena, montáž rozvodov vody a prísl. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Rikba spol.s.r.o. |
31416071 |
|
15 816,08 € |
15.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
161,50 € |
14.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Business Internet 8/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
60,00 € |
07.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 07/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 417,54 € |
07.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,80 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Objednávame si u Vás na základe výsledku VO a Vašej cenovej ponuky: Renováciu učebne P14 v Strednej zdravotníckej škole v Skalici v celkovej sume 14.878,07 € s DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ramivo spol. s r.o. |
31425101 |
|
0,00 € |
05.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0088/24 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky montáž rozvodov vody a príslušenstva v sume 15 816,08 € s DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Rikba spol.s.r.o. |
31416071 |
|
0,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0188/24 |
Inzercia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Záhorák s.r.o. |
47704217 |
|
74,70 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Tepelná energia 08/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Zemný plyn 08/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
535,18 € |
04.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
112,62 € |
04.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Objednávame si u Vás zverejnenie riadkovej inzercie v týždenníku Záhorák v termínoch 05.08.2024, 12.08.2024 a 19.08.2024 s týmto textom:
Stredná zdravotnícka škola v Skalici prenajme telocvičňu.
Bližšie informácie: www.szsskalica.edupage.org
Inzercia v |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Záhorák s.r.o. |
47704217 |
|
0,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0182/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 08/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,88 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
