| Zmluva č. 16/2024/SZŠSk |
Servis zdvíhacích zariadení |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
2 380,32 € |
12.06.2024 |
13.06.2024 |
30.06.2026 |
28.06.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0049/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
818,00 € |
12.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
146,99 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Business Internet 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
60,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,80 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
205,18 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/24 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
215,74 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
535,18 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
112,62 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074/24 |
Objednávame si u Vás:
- 24 ks Cif Cream 500 ml
- 21 ks Lumila 500 ml
- 10 ks IO čistič na nerez rozpr. 750 ml
- 12 ks Duck WC gel 750 ml
- 3 ks Tekuté mydlo 5 L
- 2 ks Univerzálny substrát 20 L
- 18 ks Priem. utierky maxi 2-vrstv. priemer 19 cm
- 10 ks |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/24 |
Tepelná energia 06/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Zemný plyn 06/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Aktualizácia rozpočtu na dvornú fasádu budovy školy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ing. Michal Učník PROFIPROJECT |
44912692 |
|
400,00 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 06/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Výkon zodpovednej osoby 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,58 € |
01.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Prenájom kop. stroja 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
57,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
148,50 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
282,77 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
