| DFJ0057/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
209,22 € |
10.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2024/SZŠSk |
lavica, lekárnička s náplňou |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Občianske združenie ZDRAVOTNÍK |
|
|
1 070,00 € |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
10.09.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0219/24 |
Business Internet 9/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
66,78 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 08/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 413,23 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2024/SZŠSk |
Prenájom telocvične |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Androvič František |
|
|
1 230,00 € |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
30.06.2025 |
09.09.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2024/SZŠSk |
Prenájom telocvične |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Volejbalový klub Skalica |
|
|
5 485,50 € |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
30.04.2025 |
09.09.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2024/SZŠSk |
Prenájom telocvične |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Olgyay Marián, Ing. |
|
|
1 230,00 € |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
27.06.2025 |
09.09.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0218/24 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
893,69 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
92,04 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0104/24 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vl. výberu
v celkovej sume do 50,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
05.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0204/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
535,18 € |
04.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
112,62 € |
04.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
144,00 € |
04.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Tričká pre študentov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
54,00 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Tepelná energia 09/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Zemný plyn 09/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
Objednávame si u Vás tričká pre študentov - 9 ks v celkovej sume 54,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 11/2020/SZŠSk) |
Prenájom multifunkčného zariadenia Lexmar X860de |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Guček Richard |
|
|
1 224,00 € |
02.09.2024 |
03.09.2024 |
02.09.2026 |
16.09.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0211/24 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
72,00 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 09/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
