| DFB0243/24 |
Business Internet 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
66,00 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 09/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 415,79 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
535,18 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
112,62 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0108/24 |
Objednávame si u Vás:
- 2 ks UBNT UniFi Video G5 PRO camera
- 2 ks UBNT POE-48V, 0,5A, 1Gbit
- 2 ks UBNT Unifi Acces Point Wifi6
- 1 ks HDD 8TB WD82PURZ 256MB SATAIII
- materiál, inštalácia kamier
v celkovej sume 2.111,80 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0109/24 |
Objednávame si u Vás:
- 15 ks Flex 2-miestny šk. stôl
- 1 ks Flex uč. stôl 2 zásuvky
- 30 ks Flex C stolička, zelená
- 1 ks Geo Flex uč. stolička
v celkovej sume 4.616,40 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
0,00 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0231/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Tepelná energia 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Zemný plyn 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
24,52 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Učebnice |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Vydavateľstvo Osveta, s.r.o. |
31604676 |
|
2 000,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
615,08 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 9/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,76 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
Servisné práce - projektory, prenájom kop. stroja 9/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
150,61 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
56,41 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Autobusová doprava |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Holiday Bus Slovakia s.r.o. |
51010330 |
|
280,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
Zabezpečenie výkonov pracovnej zdrav. služby za 3.Q 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
72,90 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
244,99 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
971,71 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
