| DFB0188/24 |
Inzercia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Záhorák s.r.o. |
47704217 |
|
74,70 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Tepelná energia 08/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Zemný plyn 08/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
535,18 € |
04.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
112,62 € |
04.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Objednávame si u Vás zverejnenie riadkovej inzercie v týždenníku Záhorák v termínoch 05.08.2024, 12.08.2024 a 19.08.2024 s týmto textom:
Stredná zdravotnícka škola v Skalici prenajme telocvičňu.
Bližšie informácie: www.szsskalica.edupage.org
Inzercia v |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Záhorák s.r.o. |
47704217 |
|
0,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0182/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 08/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,88 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
Adaptér k notebooku Asus |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
38,20 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Prenájom kop. stroja 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
57,00 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 07/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-369,59 € |
31.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Objednávame si u Vás adaptér 45 W k notebooku ASUS v sume 38,20 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
30.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0192/24 |
Zmluvný servis výťahov - revízie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
595,08 € |
25.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Tepovanie matracov, sedačky, kobercov ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
220,00 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Zabezpečenie výkonov pracovnej zdrav. služby za 2.Q 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
72,90 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Objednávame si u Vás tepovanie na ŠI:
- 39 ks matrace
- 2 ks koberce
- 1 ks sedacia súprava + 2 kreslá
v celkovej sume 220,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
0,00 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0083/24 |
Objednávame si u Vás pranie bielizne podľa rozpisu. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
08.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0175/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,80 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
