| DFB0014/24 |
Tepelná energia 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15 047,76 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Zemný plyn 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Objednávame si u Vás stravu - plnú penziu pre 29 študentov od 04.02.2024 do 09.02.2024 - LVVK v celkovej sume 2.755,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RICHO, s.r.o. |
47767375 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0012/24 |
Objednávame si u Vás stravu - plnú penziu pre 4 učiteľov od 04.02.2024 do 09.02.2024 - LVVK v celkovej sume 380,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RICHO, s.r.o. |
47767375 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0019/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/24 |
Magio internet |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,94 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,89 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 29 študentov od 04.02.2024 do 09.02.2024 - LVVK v celkovej sume 1.595,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNUBIA gastro s.r.o. |
53374258 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0014/24 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 4 učiteľov od 04.02.2024 do 09.02.2024 - LVVK v celkovej sume 420,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNUBIA gastro s.r.o. |
53374258 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0020/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Inzercia v prílohe týž. MY |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
198,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Prenájom kop. stroja 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
57,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
100,77 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
315,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
604,11 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
134,97 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 159,60 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
235,88 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 01/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
344,86 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
