| Zmluva č. 3/2024/SZŠSk |
zber, odvoz, skladovanie odpadu |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
ALATERE, s.r.o. |
|
|
30,00 € |
07.01.2024 |
08.01.2024 |
|
15.01.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0005/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
476,80 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
103,08 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/SZŠSk |
Dodávka tepla |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
1 552,68 € |
01.01.2024 |
02.01.2024 |
30.06.2025 |
12.01.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFP0001/24 |
Magio internet |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,94 € |
01.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
Výkon zodpovednej osoby 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/24 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
264,60 € |
01.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 01/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Prepl. Sestra r. 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
VIUSS - Silvia Hodálová |
47982594 |
|
20,00 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
