| 0009/24 |
Objednávame si u Vás montáž dataprojektoru a príslušenstva v klubovni školy. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0011/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
212,08 € |
10.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 01/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 406,80 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
LVVK - stravné pre 4 učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RICHO, s.r.o. |
47767375 |
|
380,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
LVVK - stravné pre 29 študentov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RICHO, s.r.o. |
47767375 |
|
2 755,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Poplatok za komunálny odpad r. 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
2 196,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
Objednávame si u Vás pranie bielizne podľa rozpisu. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,81 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
49,40 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Router, switch, metalický modul |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
1 434,80 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky:
- 1 ks Router UBNT UniFi Dream Machine Pro
- 1 ks Switch UBNT Unifi 24-port Gigabit switch
- 2 ks Switch UBNT UF-RJ45-10G, metalický modul
- 1 ks patch kábel S-FTP Cat6a RJ45
v celkovej sume 1.434,80 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0036/24 |
LVVK - ubytovanie pre 4 učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNUBIA gastro s.r.o. |
53374258 |
|
420,00 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
LVVK - ubytovanie pre 29 študentov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNUBIA gastro s.r.o. |
53374258 |
|
1 595,00 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
476,80 € |
04.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
103,08 € |
04.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Servis PC ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
36,00 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Tepelná energia 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15 047,76 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Zemný plyn 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Objednávame si u Vás stravu - plnú penziu pre 29 študentov od 04.02.2024 do 09.02.2024 - LVVK v celkovej sume 2.755,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RICHO, s.r.o. |
47767375 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
