| DFB0043/24 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Údržbársky materiál - sprcha |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
73,20 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
129,42 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Servis, prenájom kop. stroja 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
154,91 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
132,08 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vl. výberu v sume do 150,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0020/24 |
Objednávame si u Vás:
- prepojenie PC ekonomický úsek
v sume 124,20 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0021/24 |
Objednávame si u Vás 1 ks sprcha 544555
v sume 73,20 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0015/24 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
192,50 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
586,83 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 316,00 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Objednávame si u Vás opravu bleskozvodu - telocvičňa zvod č. 1-2. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
0,00 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0014/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
855,03 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/SZŠSk |
Prenájom učebne |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
MAJA SR s.r.o. |
|
|
65,10 € |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0038/24 |
Zemný plyn - vyúčt. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 132,92 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
237,94 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/SZŠSk |
kolektívna zmluva |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri SZŠ |
|
|
0,00 € |
16.02.2024 |
17.02.2024 |
31.01.2025 |
22.02.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0010/24 |
Objednávame si u Vás:
2 x Anatomyka Academic Pro - 5 ročná lic. určená pre výučbu
v celkovej sume 1.428,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
WOODOO ART s.r.o. |
35754397 |
|
0,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/24 |
Licencie Anatomyka Academic Pro |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
WOODOO ART s.r.o. |
35754397 |
|
1 428,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 400,30 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
