| DFB0042/24 |
Kreslá šedé - 2 ks do kanc. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
167,20 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
124,20 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Objednávame si u Vás:
- 4 ks kreslo AX Beta, kovová konštrukcia, antracitová metalíza, čal. D-Cloud 97 tmavo-sivá
v celkovej sume 1.104,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0055/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
476,80 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
103,08 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky: Dodanie a montáž laminátovej podlahy a ostatný materiál a práce s tým súvisiace v celkovej sume 7.965,24 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EL NIŇO, s.r.o. |
45958491 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
03.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0023/24 |
Objednávame si u Vás:
- opravu - výmenu kanalizácie, pisoárov a obkladov vo WC v suteréne školy v sume 1.110,00 €
- opravu potrubia vody - sekretariát v sume 193,00 €.
Celková suma spolu 1.303,00 € |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0024/24 |
Objednávame si u Vás:
- predsadenú stenu sadrokartón + odhlučnenie v klubovni
- maľovanie kancelárií - ekonomický úsek
v celkovej sume 1071,22 €.
|
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kučera Jozef |
34782567 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0039/24 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/24 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
290,33 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/24 |
Magio internet |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,94 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
Objednávame si u Vás nábytok do riaditeľne a na sekretariát podľa návrhu v celkovej sume 7.996,80 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ligno.Interier s.r.o. |
51430941 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2024/SZŠSk |
užívanie verejne prístupného pozemku |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Správa mestského majetku, s. r. o. |
|
|
24,00 € |
01.03.2024 |
02.03.2024 |
08.03.2024 |
19.03.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0066/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 03/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,44 € |
01.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
Objednávame si u Vás opravu podzemného hydrantu B75 na základe Vašej cenovej ponuky v celkovej sume 2.995,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2024/SZŠSk |
Dodávka tepla |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
5 509,81 € |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
30.06.2025 |
06.03.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0017/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
177,02 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
401,73 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
