| 0030/24 |
Objednávame si u Vás:
- pre školníka: prac. obuv, prac. bunda, prac. mikina, prac. nohavice, tričko
- pre vrátničky: 2x fleece mikina
|
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0034/24 |
Objednávame si u Vás:
- 6 x Erima Liga dres, krátky rukáv, veľ. L
- 6 x Erima Liga dres, krátky rukáv, veľ. XL
- 1 x potlač dresov, č. 2-13
v celkovej sume 224,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GAZZA SPORT s.r.o. |
27961044 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0035/24 |
Na základe Vašej cenovej ponuky objednávam u Vás tieto tonery:
- 3 ks – Toner Canon CRG-719H
- 2 ks – Toner Canon CRG-719H
- 2 ks- Toner Canon FX-10
- 1 ks- Toner Canon CRG-728
- 2 ks – Toner Canon CRG-051H
- 1 ks – |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0038/24 |
Objednávame si u Vás:
- 16 ks Flex otočná stolička na kolieskach, žltá
v celkovej sume 2.184,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0073/24 |
Športové dresy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GAZZA SPORT s.r.o. |
27961044 |
|
224,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
17,56 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
1 199,02 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
198,43 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Objednávame si u Vás pravidelnú deratizáciu priestorov školy a ŠJ v sume 167,20 € s DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0101/24 |
Deratizácia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
167,20 € |
20.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Objednávame si u Vás:
- 24 ks AJAX 1 L
- 24 ks Savo original 1 L
- 21 ks Lumila 500 ml
- 16 ks Pulirapid 500 ml
- 10 ks Fixinela 500 ml
- 36 ks Jar original 900 ml
- 30 ks Žabka 400 g
- 20 ks Domestos 750 ml
- 16 ks Cif cream 500 ml
- 10 ks Clin na okná r |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
0,00 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0072/24 |
Kontrola hasiacich prístrojov, pož. uzáverov, oprava HP, nové HP |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
575,42 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
Oprava podzemného hydrantu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
3 594,00 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
108,34 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Mačkadlo zemiakov do ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
28,08 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
445,61 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
Objednávame si u Vás mačkadlo zemiakov 81 cm do ŠJ v sume 28,08 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
0,00 € |
15.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0061/24 |
Maliarske práce + sadrokartón |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kučera Jozef |
34782567 |
|
1 071,22 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Pracovné odevy pre uč. OSE |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Sarana Fashion s.r.o. |
48298093 |
|
472,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Dočasné užívanie verej. priestranstva pred TV - kvôli oprave bleskozvodu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
24,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
