| DFB0089/24 |
Lávové kamene |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
336,58 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Vyšitie loga na prac. blúzy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Sarana Fashion s.r.o. |
48298093 |
|
49,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Fotografovanie a tvorba videa |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ľuboš Beňa |
45933464 |
|
50,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Čistiace potreby - kefy, stierky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ladislav Németh - mladší |
40557219 |
|
309,69 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
43,51 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Záclony |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALLEN, s.r.o. |
44637683 |
|
157,80 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Objednávame si u Vás:
- 3 x Lávové kamene Lipt 60 ks
- 2 x Bandáž pre lávový kameň
- 2 x Prírodne tvarované lávové kamene 8 ks
v celkovej sume 336,58 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0049/24 |
Objednávame si u Vás:
- 4 ks Tablet Lenovo M11" + puzdro
v sume 995,30 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0054/24 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby - 1 ks kefa na drhnutie podlahy, 4 ks stierky s kĺbom dvojdielne, 1 ks zmeták rovný stredný, 6 ks hliníková násada
v celkovej sume 309,69 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ladislav Németh - mladší |
40557219 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0026/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
772,41 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
979,99 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Pracovná obuv |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Jokker obuv Miroslav Blažek |
32814739 |
|
442,80 € |
23.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
206,65 € |
23.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
Objednávame u Vás:
- 5 ks 420103 Podložka pod nohy, 42x30 cm, čierna
- 1 ks 568000 Kovový stojanový vešiak s plastovými háčikmi, chróm/čierny
- 1 bal 494020 Skladacia hliníková rudla 1+1 ZADARMO, nosnosť 120 kg, plné kolesá
- 1 ks 1263063 Pojazdný nabí |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0081/24 |
Puzzle podložky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Sportago Company s.r.o. |
05465834 |
|
122,88 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Kanc. kolieska, držiaky toal. papiera |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
583,08 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Vozík pre nabíjanie tabletov, vešiak, rohože |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
2 323,20 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
|
1 190,32 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Inštalácia projektora + audio |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
503,95 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Prenájom kop. stroja 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
57,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
