| DFB0139/24 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
526,21 € |
21.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
148,72 € |
19.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
Objednávame si u Vás aktualizáciu rozpočtu - Zateplenie fasády budovy Strednej zdravotníckej školy v Skalici - Dvorná fasáda - v sume 400,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ing. Michal Učník PROFIPROJECT |
44912692 |
|
0,00 € |
17.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0039/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
545,34 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 250,84 € |
15.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
Objednávame si u Vás pranie bielizne podľa rozpisu. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0134/24 |
Servis tlačiarní, HDMI kábel |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
40,80 € |
10.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
175,15 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/SZŠSk |
Rozkladací stôl,stoličky,taška na stan |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Občianske združenie ZDRAVOTNÍK |
|
|
318,00 € |
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0068/24 |
Objednávame si u Vás:
- 1 ks HDMI kábel 2 m
- servis tlačiarní v informatike a v kanc. ekonómky
v sume 40,80 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0132/24 |
Business Internet 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
60,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Bolusy (guľôčky) k modelu Choking Charlie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
68,40 € |
09.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/24 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
272,04 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
Vodné, stočné, zrážky - vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
1 194,50 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. - vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
249,80 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 04/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-969,31 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
Objednávame si u Vás:
- 2 ks sprchová batéria
- 2 ks sprchová hadica
- 3 ks ružica sprchy
v celkovej sume 148,50 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0133/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,80 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
Objednávame u Vás:
- 4 ks bolusy (guľôčky) k modelu Choking Charlie - dusiaci sa človek
v celkovej sume 68,40 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
0,00 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/24 |
Tepelná energia 05/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
