| DFB0143/24 |
Tepelná energia 06/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Zemný plyn 06/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Aktualizácia rozpočtu na dvornú fasádu budovy školy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ing. Michal Učník PROFIPROJECT |
44912692 |
|
400,00 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 06/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Výkon zodpovednej osoby 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,58 € |
01.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Prenájom kop. stroja 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
57,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
148,50 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
282,77 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 05/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-107,76 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
567,34 € |
30.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
691,15 € |
29.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
997,67 € |
29.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
245,00 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/SZŠSk |
2-pohovka |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Občianske združenie ZDRAVOTNÍK |
|
|
458,00 € |
24.05.2024 |
25.05.2024 |
|
28.05.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0138/24 |
Trojdňový seminár |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
320,00 € |
24.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
Objednávame si u Vás trojdňový seminár "Ekonomika a účtovníctvo obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií" v dňoch 16.9.2024 - 18.9.2024 pre 1 osobu - Bc. Lenka Polláková - v sume 320,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
0,00 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0071/24 |
Objednávame si u Vás:
- 12 ks AJAX 1 L
- 24 ks Savo original 1 L
- 16 ks Pulirapid 500 ml
- 24 ks Jar original 900 ml
- 12 ks Domestos 750 ml
- 12 ks Savo WC 750 ml
- 10 ks CIT čist. piesok 500 g
- 10 ks Odmasťovač za studena Well Done rozpr. 750 ml
- 10 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
0,00 € |
21.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
