| Zmluva č. 32/2024/SZŠSk |
Rekonštrukcia fasády budovy školy Stredná zdravotnícka škola, Skalica |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
PALKOVIČ-SK,s.r.o. |
|
|
167 609,92 € |
16.10.2024 |
17.10.2024 |
21.01.2025 |
16.10.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 33/2024/SZŠSk |
Stavebný dozor pri rekonštrukcii fasády budovy školy Stredná zdravotnícka škola,Skalica |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Ing. Michal Učník PROFIPROJECT |
|
|
5 200,00 € |
16.10.2024 |
17.10.2024 |
21.01.2025 |
17.10.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 30/2024/SZŠSk |
Prenájom telocvične |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Volejbalový klub Skalica |
|
|
960,00 € |
11.10.2024 |
12.10.2024 |
08.12.2024 |
11.10.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 31/2024/SZŠSk |
Prenájom telocvične |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Ritomský Jaroslav |
|
|
750,00 € |
11.10.2024 |
12.10.2024 |
27.03.2025 |
11.10.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0111/24 |
Objednávame si u Vás pravidelnú deratizáciu priestorov školy a ŠJ v sume 167,20 € s DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
0,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0110/24 |
Objednávame si u Vás tlač letákov v sume 120,11 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Expresta s.r.o. - ExpresTlač |
43954782 |
|
0,00 € |
10.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0246/24 |
Tlač letákov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Expresta s.r.o. - ExpresTlač |
43954782 |
|
120,11 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
Šk. stoličky a stoly do učebne P14 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
4 616,40 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 29/2024/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
MAJA SR s.r.o. |
|
|
232,50 € |
08.10.2024 |
09.10.2024 |
18.10.2024 |
10.10.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0248/24 |
Kamery, Wifi routre, HDD |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
2 111,80 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
93,99 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
Business Internet 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
66,00 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
535,18 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
112,62 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0108/24 |
Objednávame si u Vás:
- 2 ks UBNT UniFi Video G5 PRO camera
- 2 ks UBNT POE-48V, 0,5A, 1Gbit
- 2 ks UBNT Unifi Acces Point Wifi6
- 1 ks HDD 8TB WD82PURZ 256MB SATAIII
- materiál, inštalácia kamier
v celkovej sume 2.111,80 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0109/24 |
Objednávame si u Vás:
- 15 ks Flex 2-miestny šk. stôl
- 1 ks Flex uč. stôl 2 zásuvky
- 30 ks Flex C stolička, zelená
- 1 ks Geo Flex uč. stolička
v celkovej sume 4.616,40 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
0,00 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0231/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Tepelná energia 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Zemný plyn 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
24,52 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
