| 0008/24 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky:
- 1 ks Router UBNT UniFi Dream Machine Pro
- 1 ks Switch UBNT Unifi 24-port Gigabit switch
- 2 ks Switch UBNT UF-RJ45-10G, metalický modul
- 1 ks patch kábel S-FTP Cat6a RJ45
v celkovej sume 1.434,80 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0036/24 |
LVVK - ubytovanie pre 4 učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNUBIA gastro s.r.o. |
53374258 |
|
420,00 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
LVVK - ubytovanie pre 29 študentov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNUBIA gastro s.r.o. |
53374258 |
|
1 595,00 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
476,80 € |
04.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
103,08 € |
04.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Servis PC ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
36,00 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Tepelná energia 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15 047,76 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Zemný plyn 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Objednávame si u Vás stravu - plnú penziu pre 29 študentov od 04.02.2024 do 09.02.2024 - LVVK v celkovej sume 2.755,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RICHO, s.r.o. |
47767375 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0012/24 |
Objednávame si u Vás stravu - plnú penziu pre 4 učiteľov od 04.02.2024 do 09.02.2024 - LVVK v celkovej sume 380,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RICHO, s.r.o. |
47767375 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0019/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/24 |
Magio internet |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,94 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,89 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 29 študentov od 04.02.2024 do 09.02.2024 - LVVK v celkovej sume 1.595,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNUBIA gastro s.r.o. |
53374258 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0014/24 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 4 učiteľov od 04.02.2024 do 09.02.2024 - LVVK v celkovej sume 420,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNUBIA gastro s.r.o. |
53374258 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0020/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Inzercia v prílohe týž. MY |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
198,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Prenájom kop. stroja 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
57,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
100,77 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
