| DFJ0018/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 316,00 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Objednávame si u Vás opravu bleskozvodu - telocvičňa zvod č. 1-2. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
0,00 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0014/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
855,03 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/SZŠSk |
Prenájom učebne |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
MAJA SR s.r.o. |
|
|
65,10 € |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0038/24 |
Zemný plyn - vyúčt. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 132,92 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
237,94 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/SZŠSk |
kolektívna zmluva |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri SZŠ |
|
|
0,00 € |
16.02.2024 |
17.02.2024 |
31.01.2025 |
22.02.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0010/24 |
Objednávame si u Vás:
2 x Anatomyka Academic Pro - 5 ročná lic. určená pre výučbu
v celkovej sume 1.428,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
WOODOO ART s.r.o. |
35754397 |
|
0,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/24 |
Licencie Anatomyka Academic Pro |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
WOODOO ART s.r.o. |
35754397 |
|
1 428,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 400,30 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Objednávame si u Vás montáž dataprojektoru a príslušenstva v klubovni školy. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0011/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
212,08 € |
10.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 01/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 406,80 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
LVVK - stravné pre 4 učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RICHO, s.r.o. |
47767375 |
|
380,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
LVVK - stravné pre 29 študentov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RICHO, s.r.o. |
47767375 |
|
2 755,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Poplatok za komunálny odpad r. 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
2 196,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
Objednávame si u Vás pranie bielizne podľa rozpisu. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,81 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
49,40 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Router, switch, metalický modul |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
1 434,80 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
