| DFP0004/24 |
Magio internet |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,94 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
Objednávame si u Vás nábytok do riaditeľne a na sekretariát podľa návrhu v celkovej sume 7.996,80 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ligno.Interier s.r.o. |
51430941 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2024/SZŠSk |
užívanie verejne prístupného pozemku |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Správa mestského majetku, s. r. o. |
|
|
24,00 € |
01.03.2024 |
02.03.2024 |
08.03.2024 |
19.03.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0066/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 03/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,44 € |
01.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
Objednávame si u Vás opravu podzemného hydrantu B75 na základe Vašej cenovej ponuky v celkovej sume 2.995,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2024/SZŠSk |
Dodávka tepla |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
5 509,81 € |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
30.06.2025 |
06.03.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0017/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
177,02 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
401,73 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Údržbársky materiál - sprcha |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
73,20 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
129,42 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Servis, prenájom kop. stroja 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
154,91 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
132,08 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vl. výberu v sume do 150,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0020/24 |
Objednávame si u Vás:
- prepojenie PC ekonomický úsek
v sume 124,20 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0021/24 |
Objednávame si u Vás 1 ks sprcha 544555
v sume 73,20 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0015/24 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
192,50 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
586,83 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
