| 0033/24 |
Objednávame si u Vás:
30 x - Kontrola hasiacich prístrojov
8 x - Kontrola hydr. siete
13 x - Tlaková skúška hadic
4 x - Kontrola pož. uzáverov
1 x - Oprava has. prístrojov
4 x - Nový hasiaci prístroj PG6
v celkovej sume 575,42 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0020/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
37,54 € |
10.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Oprava potrubia vody - sekretariát |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
193,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Oprava kanalizácie, pisoárov, obkladov vo WC v suteréne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
1 110,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Vŕtacie kladivo |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MITO - Tokoš Miroslav |
17536472 |
|
85,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
Objednávame si u Vás murárske a maliarske práce v riaditeľni, sekretariáte a v kabinete OSE v celkovej sume 2.521,44 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EL NIŇO, s.r.o. |
45958491 |
|
0,00 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0057/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,86 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
Objednávame si u Vás elektro materiál podľa vl. výberu
v sume do 150,00 €.
|
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0022/24 |
Objednávame si u Vás vŕtacie kladivo 780W SDS v sume 85,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MITO - Tokoš Miroslav |
17536472 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0048/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
339,58 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Kreslá šedé - 2 ks do kanc. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
167,20 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
124,20 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Objednávame si u Vás:
- 4 ks kreslo AX Beta, kovová konštrukcia, antracitová metalíza, čal. D-Cloud 97 tmavo-sivá
v celkovej sume 1.104,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0055/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
476,80 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
103,08 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky: Dodanie a montáž laminátovej podlahy a ostatný materiál a práce s tým súvisiace v celkovej sume 7.965,24 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EL NIŇO, s.r.o. |
45958491 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
03.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0023/24 |
Objednávame si u Vás:
- opravu - výmenu kanalizácie, pisoárov a obkladov vo WC v suteréne školy v sume 1.110,00 €
- opravu potrubia vody - sekretariát v sume 193,00 €.
Celková suma spolu 1.303,00 € |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0024/24 |
Objednávame si u Vás:
- predsadenú stenu sadrokartón + odhlučnenie v klubovni
- maľovanie kancelárií - ekonomický úsek
v celkovej sume 1071,22 €.
|
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kučera Jozef |
34782567 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0039/24 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/24 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
290,33 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
