| DFJ0005/24 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
315,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
604,11 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
134,97 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 159,60 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
235,88 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 01/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
344,86 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Objednávame si u Vás:
- nastavenie notebooka ŠJ
v sume 36,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0011/24 |
Zmluvný servis výťahov - revízie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
345,60 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
828,38 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Čistiace prostr. do ŠJ, nastavenie horákov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
174,24 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
187,14 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Online školenie iSPIN |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Objednávame si u Vás:
- 6x - Tabletová soľ 25 kg
- Servis - nastavenie horákov v kotloch a panviciach v ŠJ
v sume 174,24 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
0,00 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2024/SZŠSk |
prenájom telocvične |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Baseball club Outmen Skalica |
|
|
270,00 € |
22.01.2024 |
23.01.2024 |
30.03.2024 |
30.01.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0003/24 |
Objednávame si u Vás tlačivá:
- 20 ks 49 255 0
- 60 ks 49 257 0
- 20 ks 49 258 4
- 60 ks 49 264 3
v celkovej sume 49,40 € |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0005/24 |
Objednávame si u Vás inzerciu v prílohe týždenníka MY dňa 29.01.2024 v rozsahu 1/2 (80 š. x 240 mm v.) v sume 198,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
0,00 € |
19.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0010/24 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
72,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/SZŠSk |
prenájom telocvične |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Volejbalový klub Skalica |
|
|
3 148,20 € |
15.01.2024 |
16.01.2024 |
10.05.2024 |
15.01.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0008/24 |
Tepelná energia 01/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15 047,76 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
