| 0032/25 |
Objednávame si u Vás:
- 1 x Práčka ECG EWT 70121
- 2 x Hodiny Secco
v celkovej sume 358,80 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0031/25 |
Objednávame u Vás:
- 1 ks Paprika sladká 500 g
- 1 ks Ajvar 700 g
- 12 ks Rajčinový pretlak 800 g
- 2 ks Penne 5 kg
- 4 ks Ryža jazmínová 3 kg
- 1 ks Džem jahoda 4 kg
- 1 ks Čaj Horúca slivka so škoricou
- 3 ks Zelený čaj
- 1 ks Brusnica a malina čaj
- 1 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
0,00 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0078/25 |
Kontrola hasiacich prístrojov, pož. uzáverov, oprava HP, nové HP |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
553,70 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,40 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029/25 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. 1421599
výmenu vchodových dverí do telocvične v celkovej sume 4.957,75 € s DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
CIA PLAST, s.r.o. |
36271080 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0076/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
53,22 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál
v predpokladanej celkovej sume do 100,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/25 |
Monitor výskytu hmyzu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Blueinfo, s. r. o. |
44665024 |
|
83,60 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/SZŠSk |
výplatný lístok na mobilný telefón |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,11 € |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
10.04.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0029/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
387,00 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Zabezpečenie výkonov pracovnej zdrav. služby za 1.Q 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
74,72 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
102,83 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
478,69 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás pranie bielizne podľa rozpisu v predpokladanej sume do 320,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0071/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,93 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Business Internet 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Dezinsekcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
196,00 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
66,59 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Prenájom kop. stroja 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
