| DFJ0045/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 180,47 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
222,28 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Nastavenie notebookov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Baláž Ladislav |
48256315 |
|
235,00 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Objednávame si u Vás:
- nastavenie e-mailov (riaditeľňa, sekretariát, ekon. úsek)
- kontrola a inštalácia tlačiarní (sekretariát, zástupca, kabinet OSE1)
v celkovej predpokladanej sume do 250,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0105/25 |
Krájač zeleniny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
845,01 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042/25 |
Objednávame si u Vás nastavenie notebookov pre učiteľov v predpokladanej sume 235,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Baláž Ladislav |
48256315 |
|
0,00 € |
22.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0104/25 |
Adaptér pre NB ASUS |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
33,74 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Nádoba k mixéru |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ERVO SERVIS, spol. s r. o. |
45893730 |
|
17,42 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Objednávame si u Vás:
- 1 ks AC adapter 45 W pre NB ASUS
v sume 33,74 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
19.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-759,70 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Objednávame si u Vás:
- 1 ks krájač zeleniny V-99S
v sume 845,01 € s DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
0,00 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0040/25 |
Objednávame si u Vás nádobu k mixéru MS-650524
v sume 17,42 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ERVO SERVIS, spol. s r. o. |
45893730 |
|
0,00 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0043/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
507,42 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Objednávame si u Vás:
- 204 ks pohár Sambor 200 ml, sklo
v celkovej sume 145,39 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Petr Kmenta - Velkoobchod porcelán a sklo |
01542818 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0101/25 |
Poháre do ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Petr Kmenta - Velkoobchod porcelán a sklo |
01542818 |
|
145,39 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 194,80 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-236,59 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
79,13 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
574,16 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. - vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
122,45 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
