| 0025/26 |
Inštalácia software, servis výpočtovej techniky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
300,00 € |
02.04.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0024/26 |
Pracovné odevy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
430,00 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0023/26 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
600,00 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0035 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
421,01 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Súprava výmenných dýchacích vreciek AmbuSam |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
268,59 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0021/26 |
Autobusová preprava |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
289,00 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0060 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
810,03 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0034 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
58,28 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0019/26 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
350,00 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0020/26 |
Vysávač, vrecia na vysávač |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
399,41 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0018/26 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
920,00 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0059 |
Textilná nástenka |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Deoline Group s.r.o. |
01399918 |
|
165,12 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Servis konvektomatu na zverejnenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
515,37 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0033 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
129,29 € |
20.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0032 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
205,46 € |
20.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Textilná nástenka TEXTIL AL rám |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Deoline Group s.r.o. |
01399918 |
|
165,12 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0016/26 |
Výmena a inštalácia 2 ks projektorov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
541,20 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0031 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
134,29 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
Servis - pripojenie internetu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
344,40 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0030 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 261,05 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
