| 0017/26 |
Textilná nástenka TEXTIL AL rám |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Deoline Group s.r.o. |
01399918 |
|
165,12 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0016/26 |
Výmena a inštalácia 2 ks projektorov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
541,20 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0015/26 |
Kontrola siete, pripojenie internetu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
350,00 € |
12.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0056 |
Preprava autobusom |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
345,37 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
Športové potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
182,00 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0014/26 |
Opravu konvektomatu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
550,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0054 |
Deratizácia priestorov školy, školskej jedálne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
171,40 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
67,29 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0016 |
Tel. poplatky - mobil. tel. PČ 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
30,80 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
elektrická energia 2/26 vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
130,95 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2026/SZŠSk |
2 ks projektorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Občianske združenie ZDRAVOTNÍK |
42163986 |
|
1 719,00 € |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
16.03.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0047 |
MW rúra, kanvica sencor, hodiny, svietidlo |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
232,70 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
Oprava wc - telocvičňa |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
320,43 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
Skriňa, police, zrkadlo, dverový prah |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Srholec otec a syn, s.r.o. |
56247796 |
|
1 057,80 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
Biznis internet 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0015 |
Business Internet 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
energia - teplo vyúčtovanie 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-656,62 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0013/26 |
Elektrospotrebiče |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
232,70 € |
05.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0012/26 |
Oprava wc |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
350,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0043 |
Tel. poplatky - pevné linky 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,31 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
