| 0119/25 |
Teplomer, vlhkomer |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
PRENEX s. r. o. |
47232439 |
|
224,30 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0120/25 |
Maliarske práce |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ramivo spol. s r.o. |
31425101 |
|
2 434,93 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0121/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
1 200,00 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0118/25 |
Nastavenie notebookov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
430,00 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0116/25 |
Elektrospotrebiče |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
675,00 € |
04.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0117/25 |
Kamerový systém do školy, ergonomické myši a interaktívne perá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
2 282,24 € |
04.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0114/25 |
Klippan Vissle sivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
759,00 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0115/25 |
Nábytok |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
571,97 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0113/25 |
Vykonanie odbornej skúšky plynových zariadení |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lovi s.r.o. |
36251666 |
|
140,00 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0098/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
75,40 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112/25 |
Zdravotnícky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lekáreň Kráľovská |
31841040 |
|
1 250,00 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0096/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
438,25 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 519,27 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 11/2025/SZŠSk) |
Odber plynu |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
1 489,92 € |
27.11.2025 |
|
31.12.2026 |
08.12.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 8/2025/SZŠSk) |
Dodávka tepla |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
78 610,54 € |
27.11.2025 |
|
31.12.2026 |
08.12.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0094/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
107,96 € |
26.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
430,00 € |
26.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111/25 |
Vypracovanie prevádzkového poriadku a HACCP systému pre ŠJ a preškolenie personálu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Monika Partlová MP s.r.o. |
47453575 |
|
600,00 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0092/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
1 157,85 € |
21.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
113,75 € |
20.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
