| 0120/24 |
Objednávame si u Vás ročný prístup - Verejná správa SR od 1.1.2025 do 31.12.2025 v sume 228,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
15.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0268/24 |
Business Internet 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
66,00 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
177,86 € |
10.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0117/24 |
Objednávame si u Vás pranie bielizne podľa rozpisu. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0269/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,80 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
293,52 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
Oprava plyn. panvíc, horákov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
416,64 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
605,12 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
535,18 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
112,62 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Inzercia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Záhorák s.r.o. |
47704217 |
|
72,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Tepelná energia 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Zemný plyn 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,19 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
Servisné práce - tlač., prenájom kop. stroja 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
105,30 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0118/24 |
Objednávame si u Vás zverejnenie riadkovej inzercie v týždenníku Záhorák v termínoch 04.11.2024, 11.11.2024 a 18.11.2024 s týmto textom:
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica prenajme kancelárske priestory, miesto pre nápojový a tovarový auto |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Záhorák s.r.o. |
47704217 |
|
0,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0069/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
170,02 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
