| 0102/25 |
Výmena nosného lana a vymaľovanie výťahovej šachty na základe cenových ponúk |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
2 162,34 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0101/25 |
Zverejnenie inzercie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Záhorák s.r.o. |
47704217 |
|
60,00 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0234/25 |
Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
628,65 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Webhosting, popl. za doménu - szsskalica.sk |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
162,45 € |
24.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0099/25 |
Návrh, interiérovú štúdiu klubovne školy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. art. Tomáš Kučera |
50471830 |
|
1 188,00 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0100/25 |
LED trubice 16W 120 cm |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
252,30 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0097/25 |
Kuchynský robot ETA Gratus Evo Max 1028 90061 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
495,00 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0098/25 |
Objednávka deratizácie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
180,00 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0080/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
108,63 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 861,79 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
779,53 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2025/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
MAJA SR s.r.o. |
48340928 |
|
287,50 € |
17.10.2025 |
20.10.2025 |
24.10.2025 |
17.10.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0230/25 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
913,07 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Pracovné oblečenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
282,00 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Tovar do ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
490,40 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
111,23 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
Objednávka tlačív
|
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
675,75 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0002/25 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
347,01 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
197,34 € |
10.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Seminár-Správa registratúry 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
09.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
