| Zmluva č. 28/2025/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Baseball club Outmen Skalica |
50462709 |
|
430,95 € |
19.11.2025 |
|
30.03.2026 |
19.11.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0109/25 |
Servisný zásah na ozvučovacej technike |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
30,00 € |
14.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0110/25 |
Inzercia v prílohe týždenníka MY |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
209,10 € |
14.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0108/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
590,56 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0107/25 |
Dodávku a montáž - výmenu nového snímača tepla |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
79,18 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0254/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,19 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 216,04 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
141,57 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Oprava chladiaceho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Marián Pribila - CHLADENIE |
40207633 |
|
107,63 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Business Internet 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0104/25 |
Opravu chladničky v ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Marián Pribila - CHLADENIE |
40207633 |
|
130,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0105/25 |
Opravu chladničky v ŠJ - motor |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Marián Pribila - CHLADENIE |
40207633 |
|
600,00 € |
06.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0106/25 |
Pranie bielizne podľa rozpisu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
420,00 € |
06.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 46/2024/SZŠSk) |
Združená dodávka elektriny |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
142,29 € |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
31.12.2026 |
14.11.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0103/25 |
Plastové okná |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
CIA PLAST, s.r.o. |
36271080 |
|
1 024,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0248/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
654,13 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Vedenie účtovníctva 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
772,85 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
