VEMAX Venský Jozef
Informácie
- Názov: VEMAX Venský Jozef
- IČO: 44403135
- Adresa: Čierne 2, 02356 Makov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0082/14 | Revízia TV náradia a zariadenia | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | VEMAX Venský Jozef | 44403135 | 50,00 € | 26.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0038/14 | Revízia TV náradia a zariadenia | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | VEMAX Venský Jozef | 44403135 | 0,00 € | 26.05.2014 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0039/13 | Objednávame si u Vás revíziu TV náradia a zariadenia. | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | VEMAX Venský Jozef | 44403135 | 0,00 € | 20.06.2013 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0104/13 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | VEMAX Venský Jozef | 44403135 | 50,00 € | 20.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0029/12 | Objednávame si u Vás revíziu TV náradia a zariadenia v mesiaci jún. | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | VEMAX Venský Jozef | 44403135 | 0,00 € | 08.06.2012 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0092/12 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | VEMAX Venský Jozef | 44403135 | 60,00 € | 14.06.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0268/11 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | VEMAX Venský Jozef | 44403135 | 127,00 € | 14.12.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0115/11 | Objednávame si u Vás opravu rebrín, opravu rolety na okne TV a výmenu drev. dosky obloženia stien TV. | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | VEMAX Venský Jozef | 44403135 | 0,00 € | 30.11.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0118/11 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | VEMAX Venský Jozef | 44403135 | 50,00 € | 23.06.2011 | 18.12.2018 | Faktúra |