Witto, s.r.o.
Informácie
- Názov: Witto, s.r.o.
- IČO: 36249335
- Adresa: Ružová 19, 90901 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0075/17 | Toner + válec | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 110,38 € | 05.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0069/17 | Materiál k VT | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 7,26 € | 29.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0049/17 | Servisný zásah | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 80,01 € | 06.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0019/17 | Toner Canon | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 114,00 € | 06.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0010/17 | Servis PC + toner | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 196,71 € | 23.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0056/16 | Objednávame si u Vás 2 ks - renovovaný toner Canon FX-10. | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 0,00 € | 15.06.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0006/16 | Objednávame si u Vás servis tlačiarne u ekonómky. | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 0,00 € | 02.02.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0011/16 | Objednávame si u Vás nastavenie tlačiarne a PC u riaditeľky. | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 0,00 € | 09.02.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0014/16 | toner, valec, servis PC | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 148,25 € | 04.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0023/16 | inštalácia tlačiarne p. Hépalová | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 40,01 € | 12.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0019/16 | Objednávame si u Vás výmenu tonerov podľa priloženej prílohy. | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 0,00 € | 23.03.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0027/16 | Objednávame si u Vás servis-kontrola, profilaktika servera vrátnica | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 0,00 € | 10.04.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0043/16 | tonery, servis PC | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 179,22 € | 29.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0059/16 | Servis-kontrola, profilaktika servera vrátnica | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 60,01 € | 12.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0041/16 | Objednávame si u Vás ren. toneru Canon FX10 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 0,00 € | 02.05.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0082/16 | prefakturácia dopravy | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 73,75 € | 05.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0080/16 | toner | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 16,68 € | 10.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0120/16 | Renovácia tonerov FX-10 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 33,36 € | 16.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0104/16 | Servis PC | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 40,01 € | 01.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0142/16 | Servis PC | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Witto, s.r.o. | 36249335 | 200,03 € | 18.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |