MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0204/18 | Vyúčtovanie el. energie 10/2018 - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 224,76 € | 31.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0198/18 | El. energia | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 94,22 € | 26.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0197/18 | El. energia | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 602,71 € | 26.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0002/18 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 98,62 € | 10.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0224/18 | El. energia | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 94,22 € | 27.11.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0223/18 | El. energia | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 602,71 € | 27.11.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0234/18 | Vyúčtovanie el. energie 11/2018 - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 225,14 € | 30.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0257/18 | El. energia - vyúčt. | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 175,23 € | 31.12.2018 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0034/17 | Záloha na elektrickú energiu 2/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 834,76 € | 10.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0057/17 | Záloha na elektrickú energiu 3/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 833,52 € | 08.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0066/17 | Vyúčtovanie el. energie 2/2017 - Jatočná | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 79,76 € | 20.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0072/17 | Záloha na elektrinu 4/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 833,52 € | 05.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0080/17 | Vyúčtovanie el. energie 3/2017 - Jatočná | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 189,50 € | 10.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0084/17 | El. energia | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 98,62 € | 27.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0087/17 | El. energia | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 833,52 € | 26.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0098/17 | Vyúčtovanie el. energie 4/2017 - Jatočná | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 100,29 € | 30.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0111/17 | El. energia | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 833,52 € | 25.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0127/17 | Vyúčtovanie el. energie 5/2017 - Jatočná | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 99,93 € | 31.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0139/17 | El. energia | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 833,52 € | 26.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0159/17 | El. energia | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 833,52 € | 26.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |