Faktúra č. DFP0023/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Skalica
- IČO: 00607347
Zmluvný partner
- Názov: ANDREA SHOP, s.r.o.
- IČO: 36277151
- Adresa: Galantská cesta 5855/22, 92901 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0023/21
- Popis fakturovaného plnenia: Vrecká do vysávačov Kärcher
- Dátum doručenia: 25.10.2021
- Celková hodnota: 37,91 €
- Identifikácia objednávky: 0096/21
- Dátum zverejnenia: 26.10.2021
- Poznámka: