| 26DFST0050 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
175,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
energia - plyn 5/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
Tepelná energia 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 292,22 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
výkon zodpovednej osoby 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
Seminár “Krizové situace ve škole a wellbeing učitele“ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Karel Opravil |
46291181 |
|
652,00 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0048 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
647,71 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
Servis - nastavenie notebookoa |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
196,80 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
Servis varného kotla |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
131,00 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0047 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
89,05 € |
28.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
Kontrola hasiacich prístrojov, hydr. siete |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
866,92 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
Grafický návrh a výmena grafiky v ROLLup |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ateliér EDO s.r.o. |
36265128 |
|
109,47 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
Človečina Tínedžer - spoločenská hra |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
čLOVEčina s. r. o. |
54028868 |
|
33,30 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0046 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
78,83 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0045 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
429,36 € |
17.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0044 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 551,41 € |
16.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
Vysávač, sáčky do vysávača |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
399,41 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
Zľava z ceny tepla rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
747,34 € |
15.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
Vedenie účtovníctva 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
Dezinsekcia priestorov školy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
195,00 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0043 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
87,14 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
Výkon PSZ 1Q/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
74,72 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
Pracovné listy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Vydavateľstvo Osveta, s.r.o. |
31604676 |
|
647,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0021 |
Tel. poplatky - mobil. tel. PČ 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
30,80 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
elektrická energia 3/26 - vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
298,48 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
Pracovné odevy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
253,85 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
energia - teplo vyúčtovanie 03/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
653,62 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
Poplatok za poskytovanie služieb |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,89 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
67,29 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0042 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
58,22 € |
10.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
energia - teplo vyúčtovanie 01.01 . - 31.12.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
197,81 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
