| 26DFBV0027 |
Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
61,11 € |
09.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
Zemný plyn vyúčtovanie rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
192,00 € |
09.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0014 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
93,67 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0007 |
Vodné, stočné, zrážky 2/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
78,50 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0008 |
Business Internet 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0010 |
Tel. poplatky - mobil. tel. PČ 1/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
30,80 € |
05.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
05.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
Vodné, stočné, zrážky 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
575,63 € |
05.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
Kuchynská linka |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Srholec otec a syn, s.r.o. |
56247796 |
|
1 690,00 € |
05.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
Biznis internet 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
05.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
Tel. poplatky - pevné linky 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,01 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
Prenájom kop. stroja 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.1.2026-31.1.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
Servis výťahov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
650,18 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0005 |
elektrická energia 2/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,00 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0013 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
294,64 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0006 |
Tepelná energia 2/2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
707,00 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0012 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
599,56 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
elektrická energia 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
867,16 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
energia - plyn 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
Tepelná energia 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10 122,67 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0011 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
111,03 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0010 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 824,32 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
Potraviny - sirupy a čaj |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
252,66 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
výkon zodpovednej osoby 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0015 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
63,70 € |
30.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0008 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
75,86 € |
27.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0007 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
541,76 € |
23.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
262,50 € |
21.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
