| 26DFST0025 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
62,41 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
Prenájom kop. stroja 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.2.2026-28.2.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
energia - plyn 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
výkon zodpovednej osoby 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
elektrická energia 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
867,16 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0013 |
elektrická energia 3/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
Tepelná energia 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 541,71 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0012 |
Tepelná energia 3/2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
707,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0022 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
415,64 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0024 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
435,38 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0023 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 039,76 € |
26.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0021 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
72,42 € |
25.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0020 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
350,00 € |
23.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
Servis, nastavenie notebookov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
147,60 € |
20.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0018 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
48,42 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
Servis, kontrola tlačiarne, aktualizácia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
258,30 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
Elektródy na defiblirátor |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Avant s.r.o. |
44663340 |
|
88,00 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0019 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 448,06 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0017 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
329,07 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0016 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
83,23 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0011 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
496,01 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 1/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
67,29 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
Členský príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Asociácia stredných zdrav. škôl SR |
35508086 |
|
300,00 € |
10.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
Vedenie účtovníctva 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
10.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
energia - teplo vyúčtovanie 1/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 726,75 € |
10.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0009 |
Komunálny odpad na rok 2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
260,00 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
elektrická energia 1/26 - vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
629,33 € |
09.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
Komunálny odpad na rok 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
1 930,00 € |
09.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
Predplatné verejná správa |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
243,54 € |
09.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
