| 26DFBV0079 |
Poplatok za poskytovanie služieb |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,89 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
67,29 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0042 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
58,22 € |
10.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
energia - teplo vyúčtovanie 01.01 . - 31.12.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
197,81 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0041 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
32,64 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0020 |
Vodné, stočné, zrážky 3/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
78,50 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Vodné, stočné, zrážky 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
575,63 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Tel. poplatky - pevné linky 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,41 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0019 |
Business Internet 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Servis - inštalácia software sekretariát |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
49,20 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
Servisná práca, inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
467,40 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Biznis internet 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0018 |
elektrická energia 4/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0017 |
Tepelná energia 4/2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
707,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
elektrická energia 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
867,16 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
Prenájom kop. stroja 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
energia - plyn 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
Tepelná energia 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 593,34 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
výkon zodpovednej osoby 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0040 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
74,93 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0039 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
93,88 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0036 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 936,91 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0038 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
750,70 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0037 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
350,00 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
zber a preprava kuch.odpadu od 01.03.2026 do 31.03.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
30.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0035 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
421,01 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
Ambu SAM - sada výměnných dýchacích sáčků |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
268,59 € |
27.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
810,03 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
