| 26DFBV0133 |
Servis - inštalácia tlačiarne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
49,20 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
elektrická energia 5/26 vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-87,97 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0066 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
122,16 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
Vodné, stočné, zrážky 5/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
682,81 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0030 |
Vodné, stočné, zrážky 5/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
93,00 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. 5/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
154,62 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
zber a preprava kuch.odpadu od 01.05.2026 do 31.05.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2027 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
693,00 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
Tel. poplatky - pevné linky 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,24 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
Biznis internet 6/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0029 |
Business Internet 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0065 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
283,73 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
Kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
|
584,72 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
Prenájom kop. stroja 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0064 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
92,96 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
Dezinsekcia priestorov školy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
195,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0063 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 341,10 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0062 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
877,40 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
elektrická energia 6/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
867,16 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0028 |
elektrická energia 6/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
energia - plyn 6/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
Tepelná energia 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 356,10 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0027 |
Tepelná energia 6/2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
250,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
výkon zodpovednej osoby 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
Poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" 6/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
152,52 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
Webinár-Ako nás ovplynuje vzťahová väzba v školskom prostredí |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
OZ Inkluziv |
54023700 |
|
35,00 € |
29.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0061 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
305,04 € |
28.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
Poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
88,55 € |
27.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
Príslušenstvo k spotrebiču tefal |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ERVO SERVIS, spol. s r. o. |
45893730 |
|
29,91 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
