| 26DFBV0230 |
výkon zodpovednej osoby 10/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
energia - plyn 10/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0229 |
Tepelná energia 10/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 805,53 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0231 |
Poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" 10/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
152,52 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0091 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
41,94 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0092 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 362,02 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
Servisná práca, inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
160,07 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
zber a preprava kuch.odpadu od 01.09.2026 do 30.09.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0224 |
Servisn panvice |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
121,77 € |
29.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
Webinár-školská jedáleň |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
45,00 € |
29.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0095 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
350,00 € |
29.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
Autobusová preprava |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
320,00 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0090 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
147,11 € |
25.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0222 |
Hra-Set adolescenti |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
TERRAIN, s. r. o. |
52140113 |
|
80,40 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
Tlač letákov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Expresta s.r.o. - ExpresTlač |
43954782 |
|
120,90 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
Tričká s logom |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
75,28 € |
21.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0089 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
77,11 € |
21.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0002 |
Projekt k OSU - v rozsahu F1CP - Zateplenie fasády kuchyne SZŠ Skalica |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
S-projekt sk, s.r.o. |
36273406 |
|
369,00 € |
21.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
Pracovné odevy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
201,04 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0088 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
342,58 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0087 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
78,11 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0217 |
Učebnice |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
INFOA, s.r.o. |
36264822 |
|
509,46 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0218 |
Šatníková skriňa s mezistenou |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
1 461,24 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
Učebnice |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Vydavateľstvo Osveta, s.r.o. |
31604676 |
|
1 570,00 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
Tepelná energia 8/2026- vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
208,36 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
Inklucentrum - Centrum inkluzív. vzdelávania |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
60,00 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0086 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
861,43 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0085 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
144,04 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0084 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
465,06 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 8/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,89 € |
10.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
