| 26DFST0013 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
294,64 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0006 |
Tepelná energia 2/2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
707,00 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0012 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
599,56 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
elektrická energia 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
867,16 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
energia - plyn 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
Tepelná energia 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10 122,67 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0011 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
111,03 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0010 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 824,32 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
Potraviny - sirupy a čaj |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
252,66 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
výkon zodpovednej osoby 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0015 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
63,70 € |
30.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0008 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
75,86 € |
27.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0007 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
541,76 € |
23.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
262,50 € |
21.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
106,34 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0004 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
93,26 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0003 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
297,17 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0002 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 378,40 € |
14.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0010 |
LVVK 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
IK GRADE spol. s.r.o. |
36622915 |
|
3 750,00 € |
14.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0001 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
62,74 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0003 |
Business Internet 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
09.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0006 |
Biznis internet 1/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
09.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0004 |
Vodné, stočné, zrážky 1/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
78,50 € |
07.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0005 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. 1/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
07.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0007 |
Vodné, stočné, zrážky 1/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
575,63 € |
07.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0001 |
elektrická energia 1/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,00 € |
05.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0002 |
elektrická energia 1/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
867,16 € |
05.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0002 |
Tepelná energia 1/2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
707,00 € |
05.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0003 |
energia - plyn 1/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
05.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0004 |
Tepelná energia 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10 750,02 € |
05.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
