| 26DFBV0066 |
elektrická energia 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
867,16 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
Prenájom kop. stroja 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
energia - plyn 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
Tepelná energia 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 593,34 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
výkon zodpovednej osoby 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0040 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
74,93 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0039 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
93,88 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0036 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 936,91 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0038 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
750,70 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0037 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
350,00 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
zber a preprava kuch.odpadu od 01.03.2026 do 31.03.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
30.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0035 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
421,01 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
Ambu SAM - sada výměnných dýchacích sáčků |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
268,59 € |
27.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
810,03 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0034 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
58,28 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
Textilná nástenka |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Deoline Group s.r.o. |
01399918 |
|
165,12 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Servis konvektomatu na zverejnenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
515,37 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0033 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
129,29 € |
20.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0032 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
205,46 € |
20.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0031 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
134,29 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
Servis - pripojenie internetu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
344,40 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0030 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 261,05 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
Preprava autobusom |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
345,37 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0029 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
447,95 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
Športové potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
182,00 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
Deratizácia priestorov školy, školskej jedálne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
171,40 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
67,29 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0016 |
Tel. poplatky - mobil. tel. PČ 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
30,80 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0028 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
100,22 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
