| 26DFBV0087 |
Človečina Tínedžer - spoločenská hra |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
čLOVEčina s. r. o. |
54028868 |
|
33,30 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0046 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
78,83 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0045 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
429,36 € |
17.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0044 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 551,41 € |
16.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
Vysávač, sáčky do vysávača |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
399,41 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
Zľava z ceny tepla rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
747,34 € |
15.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
Vedenie účtovníctva 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
Dezinsekcia priestorov školy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
195,00 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0043 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
87,14 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
Výkon PSZ 1Q/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
74,72 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
Pracovné listy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Vydavateľstvo Osveta, s.r.o. |
31604676 |
|
647,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0021 |
Tel. poplatky - mobil. tel. PČ 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
30,80 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
elektrická energia 3/26 - vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
298,48 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
Pracovné odevy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
253,85 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
energia - teplo vyúčtovanie 03/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
653,62 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
Poplatok za poskytovanie služieb |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,89 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
67,29 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0042 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
58,22 € |
10.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
energia - teplo vyúčtovanie 01.01 . - 31.12.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
197,81 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0041 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
32,64 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0020 |
Vodné, stočné, zrážky 3/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
78,50 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Vodné, stočné, zrážky 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
575,63 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Tel. poplatky - pevné linky 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,41 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0019 |
Business Internet 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Servis - inštalácia software sekretariát |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
49,20 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
Servisná práca, inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
467,40 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Biznis internet 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0018 |
elektrická energia 4/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0017 |
Tepelná energia 4/2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
707,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
