| 26DFBV0155 |
Prenájom kop. stroja 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
zber a preprava kuch.odpadu od 01.06.2026 do 30.06.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
Kärcher ND bateria a nabíjačka k BR 35/12 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 480,00 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0078 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
31,30 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
68,23 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
40,29 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
výkon zodpovednej osoby 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
Poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
152,52 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0077 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 016,53 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
Vývoz olejov a tukov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bioservis-komplet, s.r.o. |
36225479 |
|
418,20 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0075 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
308,37 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0076 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
601,39 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
Pristavenie a odvoz kontajnera na likvidáciu odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
402,33 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0074 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
91,17 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
Servis - presun siete a PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
149,38 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0073 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
35,00 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0072 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
74,66 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0071 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
284,51 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0070 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
140,00 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
Servis - inštalácia tlačiarne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
147,60 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0069 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
49,64 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0068 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
717,61 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
Tepelná energia 5/2026 - vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 153,04 € |
12.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
1 205,33 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
Kärcher umývací automat BR 35/12 C 1.783-467.0 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 680,00 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0067 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
45,92 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 5/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
67,29 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0031 |
Tel. poplatky - mobil. tel. PČ 5/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
30,80 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
Vedenie účtovníctva 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
