| DFB0095/25 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
496,08 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
472,10 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
449,47 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Business Internet 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kohi Market SK s.r.o. |
44796064 |
|
223,92 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 04/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
179,18 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
404,62 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 097,02 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Ubytovanie učiteľov - maturitná skúška |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ERIS, s.r.o. |
36762946 |
|
1 275,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,91 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Prenájom kop. stroja 4/2025, tabuľa nástenná |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
383,15 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Výkon zodpovednej osoby 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Dezinsekcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
196,00 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Zemný plyn 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Tepelná energia 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
344,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 03/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
96,00 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 740,16 € |
16.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Práčka, hodiny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
358,80 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
498,96 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
307,61 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 844,34 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
169,59 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Kontrola hasiacich prístrojov, pož. uzáverov, oprava HP, nové HP |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
553,70 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,40 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
53,22 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
