| DFJ0060/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
172,00 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
555,92 € |
27.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Maliarske práce |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kučera Jozef |
34782567 |
|
907,70 € |
27.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Servis, nastavenie notebookov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
473,55 € |
26.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Tovar do ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
746,14 € |
26.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Školenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
35,00 € |
26.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Maliarske práce |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kučera Jozef |
34782567 |
|
708,20 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 328,90 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
chladnička, mw rúra, varič |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
248,80 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
61,95 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-671,18 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
654,13 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,42 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Prenájom kop. stroja 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Výmena podlahy v kancelárii |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EL NIŇO, s.r.o. |
45958491 |
|
3 332,07 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Business Internet 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Vedenie účtovníctva 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Zemný plyn 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Zemný plyn vyúčtovanie 01-06-2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
136,71 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Ročný poplatok 23.7.2025-22.7.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,30 € |
11.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 07/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Zemný plyn 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Tepelná energia 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Zmluvný servis výťahov - revízie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
650,18 € |
30.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Inzercia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Záhorák s.r.o. |
47704217 |
|
43,05 € |
25.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
302,20 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
