| DFJ0086/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
600,06 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
47,18 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Zemný plyn 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Vyčistenie a vývoz lapača tukov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bioservis-komplet, s.r.o. |
36225479 |
|
418,20 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Inzercia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Záhorák s.r.o. |
47704217 |
|
44,28 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
121,96 € |
31.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Projekčné práce |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. art. Tomáš Kučera |
50471830 |
|
1 188,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
490,43 € |
29.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
4 281,50 € |
29.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
628,65 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Kuchynský robot ETA |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
449,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
208,24 € |
27.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Webhosting, popl. za doménu - szsskalica.sk |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
162,45 € |
24.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
516,00 € |
23.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Deratizácia škola + ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
171,40 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
108,63 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 861,79 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
779,53 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
913,07 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Pracovné oblečenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
282,00 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Tovar do ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
490,40 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
111,23 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
347,01 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
197,34 € |
10.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Seminár-Správa registratúry 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
09.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Vedenie účtovníctva 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Tonery |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
469,86 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-69,06 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
